Quando o assunto é lidar com os tributos em uma empresa, muitos empresários já começam a ter dor de cabeça só de imaginar. Entretanto, sabia que, ao fazer o planejamento tributário no seu negócio, você pode gastar bem menos com impostos?
Se você acredita que está pagando mais impostos do que o devido ou que pode economizar mais com os tributos, então precisa implantar o planejamento tributário no seu negócio.
Neste artigo, a HF Contabilidade explica exatamente o que é, qual a importância e como fazer um planejamento tributário eficiente para o seu negócio. Confira!
Afinal, o que é Planejamento Tributário?
O planejamento tributário é uma estratégia adotada por empresas para reduzir a carga fiscal de forma legal, aproveitando as brechas e benefícios previstos na legislação tributária.
Dessa forma, o planejamento tributário consiste em uma série de práticas que trazem vantagens fiscais para a empresa.
Para isso, o contador responsável pelo planejamento tributário da empresa analisa e escolhe o regime tributário mais benéfico para ela, considerando suas atividades, faturamento e demais características do negócio.
A propósito, para realizar um planejamento tributário eficiente, é essencial analisar os diferentes regimes tributários existentes, como o Simples Nacional, Lucro Presumido e Lucro Real. Portanto, mais à frente você verá exatamente como fazer esse planejamento.
Qual a importância de fazer um Planejamento Tributário?
Primeiramente, é fundamental destacar que o planejamento tributário é essencial para empresas de todos os portes, pois permite uma gestão mais eficiente e estratégica dos tributos a serem pagos.
Lembre-se que a carga tributária no Brasil é uma das mais altas do mundo, o que torna fundamental buscar alternativas legais para reduzir os impostos pagos e garantir a saúde financeira do negócio.
Nesse contexto, ao realizar um planejamento tributário adequado, a empresa consegue identificar oportunidades de economia fiscal, escolher o regime tributário mais vantajoso e aproveitar incentivos fiscais.
Além do mais, um planejamento tributário bem elaborado ajuda a evitar autuações por descumprimento da legislação e garantir o cumprimento de suas obrigações fiscais eficientemente.
O planejamento tributário também possibilita uma melhor previsão de gastos com impostos.
À vista disso, fica evidente que empresas que investem no planejamento de seus tributos ganham em economia e eficiência para controlar seus próprios tributos.
Dicas de como fazer um Planejamento Tributário
Depois de entender o que é planejamento tributário e qual a sua importância ao ser implantado na empresa, vai querer ver também as dicas que selecionamos para não errar ao aplicar essa prática.
Fazer a coleta de dados
A coleta de dados é uma etapa crucial para a realização de um planejamento tributário na empresa. Isso porque a análise detalhada desses dados ajuda a identificar oportunidades de economia fiscal.
É preciso coletar dados sobre as receitas, despesas, investimentos, ativos, passivos e demais informações relevantes do empreendimento. Desse modo, fica mais fácil ter uma visão ampla e detalhada da situação fiscal do negócio.
Com base nessas informações, os especialistas podem elaborar estratégias personalizadas que atendam às necessidades da empresa e que estejam alinhadas com seus objetivos financeiros.
Fazer a análise jurídica da empresa
O próximo passo de como fazer um planejamento tributário é realizar uma análise jurídica da empresa. Ao montar um planejamento tributário, é com a análise jurídica que se pode garantir a segurança e conformidade das estratégias fiscais adotadas.
Essa etapa é necessária, uma vez que as leis fiscais são complexas e estão sujeitas a constantes alterações.
Outro ponto relevante da análise jurídica no planejamento tributário é a mitigação de riscos relacionados à interpretação equivocada da legislação ou à adoção de práticas fiscais questionáveis.
Selecionar o enquadramento tributário ideal para a empresa
Certamente, fazer o enquadramento tributário adequado de uma empresa é o passo decisivo no planejamento tributário.
Sobretudo, isso diz respeito à escolha do regime de tributação que a empresa deve escolher para recolher seus tributos. Nessa lógica, naturalmente esse tipo de enquadramento influencia na carga tributária que a empresa deverá arcar.
Escolher um regime que não considera suas particularidades como empresa pode significar pagar mais impostos do que o necessário, ou simplesmente deixar de pagar os impostos obrigatórios.
Portanto, ao fazer um planejamento tributário, essa decisão deve ser feita de forma estratégica. Além disso, caso a empresa venha a ter mudanças ao longo de sua jornada que possam influenciar nos seus tributos, também é possível fazer o planejamento tributário para reenquadrá-la conforme sua realidade.
Elaborar um plano tributário
Por último, ao fazer o planejamento tributário de um negócio é indispensável ter um plano tributário. Aliás, pode-se dizer que não existe planejamento tributário sem um plano tributário.
Um plano tributário envolve todas as estratégias e práticas adotadas para reduzir a carga tributária da empresa. Nesse contexto, é necessário seguir alguns passos, como:
- análise da situação atual;
- identificação de oportunidades;
- elaboração de estratégias;
- implementação das medidas;
- monitoramento e ajustes.
Ao seguir essas dicas e boas práticas para elaborar um planejamento tributário, a sua empresa poderá sentir os impactos positivos na carga tributária. Em suma, o empreendimento consegue se beneficiar de táticas juridicamente legais para pagar menos impostos.
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Faça o seu Planejamento Tributário com a HF Contabilidade
Mais importante do que conhecer o assunto, é aplicá-lo na prática. Porém, sabemos que nem toda empresa tem um profissional com expertise para elaborar um planejamento tributário eficiente.
Se esse é o seu caso, saiba que você não precisa estar sozinho. O escritório de contabilidade HF Contabilidade, em Balneário Camboriú, possui uma equipe qualificada para fazer elisão fiscal por meio de um planejamento tributário eficaz.
Ficou curioso para saber como adotar essa prática no seu negócio? Fale com um contador agora mesmo!